Pilotage QMS/Registre des Risques
QMS Core · Module 4
Registre des Risques
61 risques actifs cotés selon la grille Probabilité × Impact (1–5). Lien direct avec le plan d'actions et les revues de direction.
Total actifs
Critiques (≥16)
Significatifs (9–15)
Acceptables (<9)
Cartographie des risques
Actions face aux risques
Statut des actions face aux risques
Tous les risques
10 affichés
| ID | Processus | Risque | Propriétaire | P | I | Score | Statut | Action face au risque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-041 | Traitement 3D | Non-conformité dosage biocide terrain Procédure dilution insuffisante | NB Naima BOUKHOU | 4 | 5 | 20 | À traiter | |
| R-089 | SI / Migration | Perte de données clients Betterly Migration sans backup verrouillé | AI Admin IT | 4 | 4 | 16 | En cours | |
| R-012 | Pilotage | Retard certification ISO 9001:2015 Audit blanc non planifié | HL Hamza LAMOUNI | 3 | 5 | 15 | Atténué | |
| R-053 | Négoce | Rupture stock fournisseur biocide agréé Mono-sourcing matière active | HL Hamza LAMOUNI | 3 | 4 | 12 | Mitigation | |
| R-027 | Commercial | Perte client grand compte (>10% CA) Insatisfaction délai intervention | HL Hamza LAMOUNI | 2 | 5 | 10 | Surveillance | |
| R-061 | RH | Départ technicien Certibiocide unique Compétence non doublée | NB Naima BOUKHOU | 3 | 3 | 9 | Plan formation | |
| R-034 | Traitement 3D | Exposition technicien produit CMR EPI inadapté | NB Naima BOUKHOU | 2 | 4 | 8 | Atténué | |
| R-019 | Achats | Fournisseur non-évalué annuellement Process évaluation manuel | HL Hamza LAMOUNI | 4 | 2 | 8 | À traiter | |
| R-072 | Pilotage | Documents SMQ non-versionnés Versionnage dans nom de fichier | HL Hamza LAMOUNI | 5 | 2 | 10 | Migration GED | |
| R-006 | Commercial | Contrat sans révision tarifaire Pas d'alerte échéance | HL Hamza LAMOUNI | 3 | 2 | 6 | Atténué |